Inoltro di fatture per l'approvazione

Dopo la creazione, è necessario inviare una fattura per l'approvazione. L'approvazione dipende dalle regole impostate. Tutte le fatture non inviate per l'approvazione possono essere visualizzate nella scheda Non inviate.

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  1. Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Gestisci fatture.
  2. Nella scheda Non inviate selezionare una fattura.
  3. Fare clic su Invia per approvazione.
    Nota

    Se una fattura è compresa in una regola di inoltro per approvazione fattura, è disponibile il pulsante Invia per approvazione. È necessario prima definire le regole di inoltro.

  4. Verificare se l'inoltro della fattura è corretto. Il valore Approvazione automatica o Codice di approvazione deriva dalla regola di inoltro, ma può essere modificato.
  5. Fare clic su Invia.