Inoltro di fatture per l'approvazione

Dopo la creazione, è necessario inviare una fattura per l'approvazione. L'approvazione dipende dalle regole impostate. Tutte le fatture non inviate per l'approvazione possono essere visualizzate nella scheda Non inviate.

Se una fattura è compresa in una regola di inoltro per approvazione fattura, sarà disponibile il pulsante Invia per approvazione. È necessario definire le regole di inoltro.

  1. Selezionare Addetto Contabilità fornitori > Gestisci fatture.
  2. Nella scheda Non inviate selezionare una fattura.
  3. Fare clic su Invia per approvazione.
  4. Verificare se l'inoltro della fattura è corretto. Il valore Approvazione automatica o Codice di approvazione deriva dalla regola di inoltro, ma può essere modificato.
  5. Facoltativamente, aggiungere un commento.
  6. Fare clic su OK.