Codici blocco assegnati

Nella tabella sono elencati i codici di blocco disponibili:

Codice blocco	Ubicazione	Allocazione
Limite di credito	Cliente	Ordine al rilascio
Limite ordini	Cliente	Ordine al rilascio
Limite ordine singolo	Cliente	Ordine al rilascio
Anticipo	Livello di elaborazione fatturazione Se il campo è vuoto, il valore predefinito è dal cliente.	Ordine prima del rilascio
Pagamento in contrassegno (COD)	Livello di elaborazione fatturazione Se il campo è vuoto, il valore predefinito è dal cliente.	Fattura
Margine di profitto	Conto classe di vendita fatturazione	Riga ordine prima del rilascio
Prova di consegna (POD)	Cliente	Spedizione
Autorizzazione non riuscita	Cliente	Ordine al rilascio
Liquidazione non riuscita	Cliente	Fattura al rilascio

Un altro codice blocco assegnato dalla soluzione è il blocco del credito. Il limite di credito rappresenta un saldo cliente più eventuali ordini aperti. È possibile definire limiti di credito a livello di account amministrativo, gruppo di clienti o singolo cliente. Se un ordine supera uno dei limiti impostati quando viene rilasciato, verrà impostato il blocco del credito per tale ordine. Gli altri ordini aperti già rilasciati non saranno interessati dal blocco del credito. È anche possibile assegnare o rimuovere manualmente il blocco del credito nel record del cliente. Questo blocco impedisce la successiva elaborazione degli ordini cliente.