Assegnazione delle righe ordine specifiche per i resi del cliente

  1. Selezionare Gestisci ordini > Reso ordine cliente.
  2. Aprire un record del reso ordine.
  3. Nella scheda Righe fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Articolo
    Selezionare il numero dell’articolo con rilevazione del peso restituito.
    Ubicazione
    Selezionare un'ubicazione scorte della società.
    Tipo di riga
    Selezionare il tipo di scorte nella riga.
    Codice motivo
    Selezionare il codice motivo per indicare come mai si stanno creando note di credito.
    Quantità
    Specificare la quantità resa espressa in unità di misura di vendita.
    Quantità con rilevazione peso scorte
    Specificare la quantità da restituire al magazzino. Utilizzare l'unità di misura delle scorte.
    Prezzo unitario
    Specificare il prezzo unitario dell’articolo: di norma, si tratta del prezzo unitario indicato nella fattura dell'articolo restituito.
    Costo unitario
    Specificare il costo unitario dell’articolo: di norma, si tratta del costo unitario indicato nella fattura dell'articolo restituito.
    Numero OdA cliente
    Selezionare l'ordine di acquisto del cliente. Se l'ordine è un ordine con spedizione diretta, specificare il numero dell'ordine di acquisto associato alla spedizione diretta.
    Codice OdA cliente
    Selezionare il codice dell'ordine di acquisto.
    Tipo di riga globale
    Selezionare il tipo di riga globale.
  5. Nella sezione Destinazione, specificare le seguenti informazioni:
    Azione richiesta da cliente
    Selezionare se il cliente ha richiesto l’emissione di una nota di credito o la sostituzione degli articoli.
    Crea nota di credito
    Selezionare questa casella di controllo per creare una nota di credito per il reso.
    Destinazione scorte
    Indicare se le merci restituite devono essere reintegrate nelle scorte, scartate o ignorate.
    Addebito per ristoccaggio
    Selezionare il codice di addebito supplementare per addebitare al cliente il ristoccaggio degli articoli.
    Conto vendite
    Selezionare il conto vendite su cui effettuare gli accrediti per gli articoli a magazzino resi e gli articoli non a magazzino.
    Conto di contropartita
    Selezionare il conto in cui contabilizzare definitivamente la contropartita del costo del venduto (COGS) dei resi per gli articoli non a magazzino.
    Conto COGS
    Selezionare il conto per addebitare sul costo del venduto (COGS) gli articoli resi, sia quelli a magazzino sia quelli non a magazzino.
  6. Fare clic su Salva.