Interfacciamento dei resi in ingresso

Selezionare Gestisci ordini > Intestazione reso ordine cliente in ingresso.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Ubicazione: Selezionare un'ubicazione scorte della società.
N. rif. reso: Specificare un numero di riferimento del reso.
N. autor.: Specificare il numero di autorizzazione per il reso.
Data reso: Selezionare la data del reso.
Numero ordine: Specificare un numero di ordine.
Cliente: Selezionare il numero che identifica il cliente.
Destinazione spedizione: Selezionare il numero che corrisponde al cliente destinatario della spedizione.
Ora aggiornamento: Selezionare l'ora di sistema a cui si aggiorna il record.
Stato: Selezionare lo stato della transazione.

Nella scheda Intestazione reso in ingresso specificare le seguenti informazioni:

ID utente: Specificare l'ID utente della persona che ha modificato il record per ultima.
Data di contabilizzazione definitiva: Selezionare la data assegnata alla scrittura contabile per la contabilizzazione definitiva.
Destinazione fattura: Selezionare l'indirizzo a cui intestare la fattura.
Codice motivo: Specificare il motivo delle note di credito.
Indicatore spedizione diretta: Selezionare Sì se gli articoli spediti direttamente dal fornitore a un'ubicazione non standard prevedono il processo di ricevimento.
Prefisso e numero di fattura originari: Specificare il prefisso e il numero di fattura originari.
Conto richiesto da cliente: Indicare se un cliente desidera un credito o la sostituzione degli articoli in reso.
Tipo di fattura: Selezionare il tipo di fattura della nota di credito che può utilizzare i resi.
Numero di spedizione: Selezionare il numero di spedizione. Un ordine può contenere più numeri di spedizione se gli articoli dell'ordine non vengono spediti contemporaneamente.
Contatto: Specificare il nome del contatto principale.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il codice del prefisso internazionale e specificare il numero e l’interno della persona da contattare.
Codice addebito per ristoccaggio: Specificare il codice di addebito per il ristoccaggio.
Livello di elaborazione: Selezionare il livello di elaborazione che indica la gerarchia di reportistica sotto la società.
Codice valuta: Selezionare il codice della valuta di base da Società.
Ultimo numero riga: Specificare il numero dell’ultima voce aggiunta al documento. Questo dato è utilizzato per determinare il numero di riga successivo quando si aggiunge un altro articolo.
Ultima sequenza: Specificare il numero di sequenza dell'ultima riga di commento definita per la riga della richiesta.
Ultima sequenza commenti: Specificare l'ultima sequenza di commenti. Il numero di sequenza del commento identifica il numero del record di commento associato alla riga della fattura o alla fattura.
Numero di articoli in attesa di decisione: Specificare il numero di articoli in attesa di decisione.
Numero di commenti in attesa di decisione: Specificare il numero di commenti in attesa di decisione.
Numero di commenti: Specificare il numero di commenti.
Tipo di pagamento elettronico: Selezionare il tipo di pagamento elettronico. È possibile scegliere fra il pagamento elettronico della società o del cliente.
Data di scadenza pagamento elettronico: Selezionare la data di scadenza del conto elettronico per i pagamenti elettronici.
Conto pagamenti elettronici: Selezionare il numero di conto per i pagamenti elettronici.
Errore record: Specificare Sì se è stato rilevato un errore durante l’interfacciamento o la conversione e se l'errore è stato corretto.

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La scheda Riga reso in ingresso ora è disponibile.