Interfacciamento dei resi in ingresso

  1. Selezionare Gestisci ordini > Intestazione reso ordine cliente in ingresso.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Ubicazione
    Selezionare un'ubicazione scorte della società.
    N. rif. reso
    Specificare un numero di riferimento del reso.
    N. autor.
    Specificare il numero di autorizzazione per il reso.
    Data reso
    Selezionare la data del reso.
    Numero ordine
    Specificare un numero di ordine.
    Cliente
    Selezionare il numero che identifica il cliente.
    Destinazione spedizione
    Selezionare il numero che corrisponde al cliente destinatario della spedizione.
    Ora aggiornamento
    Selezionare l'ora di sistema a cui si aggiorna il record.
    Stato
    Selezionare lo stato della transazione.
  4. Nella scheda Intestazione reso in ingresso specificare le seguenti informazioni:
    ID utente
    Specificare l'ID utente della persona che ha modificato il record per ultima.
    Data di contabilizzazione definitiva
    Selezionare la data assegnata alla scrittura contabile per la contabilizzazione definitiva.
    Destinazione fattura
    Selezionare l'indirizzo a cui intestare la fattura.
    Codice motivo
    Specificare il motivo delle note di credito.
    Indicatore spedizione diretta
    Selezionare se gli articoli spediti direttamente dal fornitore a un'ubicazione non standard prevedono il processo di ricevimento.
    Prefisso e numero di fattura originari
    Specificare il prefisso e il numero di fattura originari.
    Conto richiesto da cliente
    Indicare se un cliente desidera un credito o la sostituzione degli articoli in reso.
    Tipo di fattura
    Selezionare il tipo di fattura della nota di credito che può utilizzare i resi.
    Numero di spedizione
    Selezionare il numero di spedizione. Un ordine può contenere più numeri di spedizione se gli articoli dell'ordine non vengono spediti contemporaneamente.
    Contatto
    Specificare il nome del contatto principale.
    Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno
    Selezionare il codice del prefisso internazionale e specificare il numero e l’interno della persona da contattare.
    Codice addebito per ristoccaggio
    Specificare il codice di addebito per il ristoccaggio.
    Livello di elaborazione
    Selezionare il livello di elaborazione che indica la gerarchia di reportistica sotto la società.
    Codice valuta
    Selezionare il codice della valuta di base da Società.
    Ultimo numero riga
    Specificare il numero dell’ultima voce aggiunta al documento. Questo dato è utilizzato per determinare il numero di riga successivo quando si aggiunge un altro articolo.
    Ultima sequenza
    Specificare il numero di sequenza dell'ultima riga di commento definita per la riga della richiesta di acquisto.
    Ultima sequenza commenti
    Specificare l'ultima sequenza di commenti. Il numero di sequenza del commento identifica il numero del record di commento associato alla riga della fattura o alla fattura.
    Numero di articoli in attesa di decisione
    Specificare il numero di articoli in attesa di decisione.
    Numero di commenti in attesa di decisione
    Specificare il numero di commenti in attesa di decisione.
    Numero di commenti
    Specificare il numero di commenti.
    Tipo di pagamento elettronico
    Selezionare il tipo di pagamento elettronico. È possibile scegliere fra il pagamento elettronico della società o del cliente.
    Data di scadenza pagamento elettronico
    Selezionare la data di scadenza del conto elettronico per i pagamenti elettronici.
    Conto pagamenti elettronici
    Selezionare il numero di conto per i pagamenti elettronici.
    Errore record
    Specificare se è stato rilevato un errore durante l’interfacciamento o la conversione e se l'errore è stato corretto.
  5. Fare clic su Salva.
    La scheda Riga reso in ingresso ora è disponibile.