Creazione di record di fattura abbinata per storno IVA

Per la creazione di un record di fattura abbinata, è necessario utilizzare un record di codice imposta con l'indicatore Storno IVA abilitato.

Per informazioni sull'attivazione delle inversioni contabili dell'IVA, consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Informazioni finanziarie.

  1. Accedere come Addetto specializzato abbinamento e selezionare Gestisci fatture.
  2. Fare clic su Crea fattura.
  3. Specificare i campi obbligatori.
  4. Nella scheda Righe fare clic su Crea.
  5. Nella sezione Informazioni generali specificare i valori di campi quali Articolo, Costo unitario, Codice distribuzione e Data di consegna anticipata.
  6. Nella sezione Imposta selezionare il campo Imponibile.
  7. Scegliere un valore Codice imposta per cui sia selezionato il campo Indicatore storno IVA.
  8. Fare clic su Rilascia per rilasciare l'ordine di acquisto.
  9. Scegliere Gestisci ricevimento > Ricevimento.
  10. Fare clic su Crea.
  11. Specificare i campi obbligatori.
  12. Fare clic su OK.
  13. Specificare un valore nel campo Quantità ricevuta.
  14. Rilasciare il ricevimento dell'ordine di acquisto.
  15. Selezionare Gestisci fatture.
  16. Fare clic su Crea fattura.
  17. Nel campo Modello inserimento fattura selezionare Fattura abbinata.
  18. Compilare la pagina dell'ordine di acquisto. Specificare i campi obbligatori, ad esempio Società Contabilità fornitori, Numero di fattura, Data fattura, Data di scadenza e Importo fattura.
  19. Fare clic su Abbina.