Riaddebiti e regole di abbinamento

Nell'ambito di una regola di abbinamento, è necessario decidere se generare i riaddebiti per gli abbinamenti nell'intervallo di tolleranza.

Se si seleziona No e la fattura corrisponde entro la tolleranza, gli importi rimanenti verranno contabilizzati definitivamente in conti diversi. Questa operazione è basata sul livello di abbinamento e sul tipo di articolo.

• Per le differenze di costo, l'importo rimanente viene stornato in questi conti:

  Livello di abbinamento	Conto per articoli a magazzino	Conto per articoli non a magazzino e articoli speciali
  Abbinamento dettagli	Sospensione varianza di costo articoli	Riga di distribuzione
  Abbinamento fatture	Tolleranza di fatturazione	Tolleranza di fatturazione

• Per le discrepanze relative alla quantità, quando si esegue l’abbinamento a livello di dettaglio per un articolo a magazzino, l’importo residuo è contabilizzato definitivamente in base alla configurazione della propria società. Se in Società è stato selezionato Abbinato non ricevuto nel campo Dettaglio in fattura maggiore del ricevimento, viene utilizzato tale conto. Se in Società è stato selezionato Storno abbinamento nel campo Dettaglio in fattura maggiore del ricevimento, viene utilizzato tale conto.

InvoiceNumber

Per l’abbinamento a livello di fattura, viene creato un record fattura per la rettifica completa. Per l'abbinamento a livello di dettaglio, viene creato un record fattura e numerose informazioni di dettaglio della riga.