Estrazione di addebiti paziente
Utilizzare la procedura seguente per estrarre le informazioni sugli addebiti dei pazienti dal database di Infor e creare un file da trasmettere a un sistema di fatturazione specifico. Consultare la Guida all'interfacciamento dei dati di Financials and Supply Management.
- Scegliere Elaborazione addebiti paziente > Download addebiti paziente.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Centro ricavi
- Selezionare il codice del centro ricavi che riceve il credito per gli articoli prelevati a un paziente.
- Tipo di file
- Selezionare un formato file di output.
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Nella sezione Invia a fatturazione, specificare le seguenti informazioni:
- Batch
- Se la società non è impostata per l’assegnazione automatica dei numeri di batch, specificare il numero di batch. Se la società è impostata per assegnare automaticamente i numeri di batch, lasciare vuoto il campo.
- Fino a data, ora
- Selezionare una data di fine e specificare un'ora nel formato a 24 ore.
- Fino a giorno, ora
- Selezionare un giorno in cui elaborare l'addebito e specificare un'ora nel formato a 24 ore. Se si seleziona una data e ora di fine, lasciare vuoto il campo. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
- Nella sezione Invia di nuovo a fatturazione, specificare un numero di batch per il nuovo invio.
- Nella sezione Selezione per Intervallo di date, selezionare una data e un intervallo di date.
- Nella sezione Distribuzione report selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
- Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.