Estrazione di addebiti paziente

Utilizzare la procedura seguente per estrarre le informazioni sugli addebiti dei pazienti dal database di Infor e creare un file da trasmettere a un sistema di fatturazione specifico. Consultare la Guida all'interfacciamento dei dati di Infor Financials and Supply Management.

  1. Scegliere Elaborazione addebiti paziente > Download addebiti paziente.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Centro ricavi
    Selezionare il codice del centro ricavi che riceve il credito per gli articoli prelevati a un paziente.
    Tipo di file
    Selezionare un formato file di output.
  3. Nella sezione Invia a fatturazione, specificare le seguenti informazioni:
    Batch
    Se la società non è impostata per l’assegnazione automatica dei numeri di batch, specificare il numero di batch. Se la società è impostata per assegnare automaticamente i numeri di batch, lasciare vuoto il campo.
    Fino a data, ora
    Selezionare una data di fine e specificare un'ora nel formato a 24 ore.
    Fino a giorno, ora
    Selezionare un giorno in cui elaborare l'addebito e specificare un'ora nel formato a 24 ore. Se si seleziona una data e ora di fine, lasciare vuoto il campo. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
  4. Nella sezione Invia di nuovo a fatturazione, specificare un numero di batch per il nuovo invio.
  5. Nella sezione Selezione per Intervallo di date, selezionare una data e un intervallo di date.
  6. Nella sezione Distribuzione report selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
  7. Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.