Elaborazione di approvazioni batch

Utilizzare questa procedura per elaborare approvazioni batch per pagamenti di Contabilità di cassa, incassi di Contabilità di cassa e transazioni relative a trasferimenti elettronici di fondi.

  1. Selezionare Approvazione batch.
  2. Nella scheda Batch aperti selezionare il Tipo di approvazione batch della transazione da elaborare.
  3. Selezionare un record transazione.
  4. Fare clic su Rilascia.
  5. Scegliere Menu Tutte le azioni > Invia per approvazione (facoltativo).
    Dopo l'approvazione, al record transazione viene assegnato lo stato Rilasciato.