Traitement de demande d'achat

Ce processus contient un filtre pour permettre le traitement séparé des demandes de type Facturer uniquement afin de créer des commandes d'achat Facturer uniquement. Vous pouvez également intégrer la demande à la commande d'achat via l'option Gérer les demandes d'achat.

  1. Sélectionner Traiter les demandes d'achat.
  2. Renseigner les champs requis.
  3. Dans la section Filtres de compte, indiquer les informations suivantes :
    Option Code de facturation
    Sélectionner Inclure ou Exclure car cette option s'applique aux codes de facturation.
    Code facturation
    Sélectionner jusqu'à 4 codes de facturation.
  4. Cliquer sur Soumettre.
  5. Après exécution de l'option Traiter les demandes d'achat, vous pouvez accéder à la commande d'achat créée.
  6. Dans l'onglet Valeurs par défaut informations sur la procédure, renseigner les champs.
    Remarque

    L'onglet Valeurs par défaut informations sur la procédure de l'en-tête de commande d'achat est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage d'infos de procédure est sélectionné.

  7. Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne. Cliquer sur l'onglet Informations procédure pour afficher les valeurs par défaut des informations procédure depuis la demande. Vous pouvez indiquer les informations de procédure, le lot et le numéro de série de l'article.
    Remarque

    L'onglet Informations procédure de la ligne commande d'achat est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage d'infos de procédure est sélectionné.