Traitement de demande d'achat

Ce processus contient un filtre pour permettre le traitement séparé des demandes de type Facturer uniquement afin de créer des commandes d'achat Facturer uniquement. Vous pouvez également intégrer la demande à la commande d'achat via l'option Gérer la demande d'achat.

Sélectionner Traiter les demandes d'achat.
Renseigner les champs requis.
Indiquer le code facturation et l'option Code de facturation.
Cliquer sur OK.
Après exécution de l'option Traiter les demandes d'achat, vous pouvez accéder à la commande d'achat créée. Dans l'en-tête de commande d'achat, l'onglet Valeurs par défaut informations sur la procédure est disponible. Indiquer les informations sur la procédure par défaut.

L'onglet Informations procédure par défaut de l'en-tête de commande d'achat est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage d'infos de procédure est sélectionné.
Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne. Cliquer sur l'onglet Informations procédure pour afficher les informations procédure qui ont été transmises depuis la demande. Vous pouvez indiquer les informations de procédure, le lot et le numéro de série de l'article.
L'onglet Informations procédure de la ligne commande d'achat est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage d'infos de procédure est sélectionné.