Achats

Programme Infor Lawson 10.x Titre Infor Lawson 10.x Equivalent Infor Financials & Supply Management
PO100 Interface commande d'achat à partir d'applications Lawson Interface Commande d'achat
PO101 Créer validation PO permanent Créer validation PO permanent
PO115 Modification en masse modèles d'approvisionnement Modification en masse modèles d'approvisionnement
PO120 Sortie PO en masse Modification en masse modèles d'approvisionnement
PO122 Confirmation de cde transmise Confirmation de cde transmise
PO130 Document de réception Document de réception
PO131 Journal des réceptions Journal des réceptions
PO132 Imprimer RMA PO frn Imprimer RMA Fournisseur
PO133 Journal d'ajustements de réception Journal d'ajustements de réception
PO134 Réception et entrée en stock de livraison Réception et entrée en stock de livraison
PO135 Rapport Livré non facturé Rapport Livré non facturé
PO136 Rapport Facturé non livré (FNL) Rapport Facturé non livré (FNL)
PO139 Calcul coût standard Calcul coût standard achats
PO181 Charger Règles d'audit de commande d'achat Charger Règles d'audit de commande d'achat
PO190 En-tête Clôturer la commande d'achat En-tête Clôturer la commande d'achat
PO199 Clôture sous-système Clôture sous-système Achats
PO202 Liste des conditions d'expédition Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Conditions d'expédition
PO203 Liste groupes d'acheteurs Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Groupes d'acheteurs
PO204 Liste principale acheteur
PO206 Liste des conditions de transport achats Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Conditions de transport

Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Acheteurs
PO208 Achats - Liste des codes d'approbation Administrateur de trésorerie > Config. encaisse > Codes d'approbation
PO210 Liste principale Fournisseur PO Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Informations achats fournisseur
PO212 Liste commentaires standard facturation Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Configuration partagée > Codes de commentaires standard
PO213 Liste d'articles fournisseur Menu Gestionnaire des stocks > Menu Maintenance d'article > Gérer les articles fournisseur
PO215 Liste de modèles d'approvisionnement Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Modèles d'approvisionnement
PO216 Analyse des offres La fonction n'est pas déplacée vers FSM.
PO220 Rapport Statuts PO Rapport Statuts PO
PO222 Rapport Solde PO restant Rapport Solde PO restant
PO223 Rapport d'expédition acheteur Rapport d'expédition acheteur
PO225 Liste des accords fournisseur Liste des accords fournisseur
PO226 Rapport Renouvellement accord fournisseur La fonction n'est pas déplacée vers FSM.
PO227 Rapport de conformité au contrat La fonction n'est pas déplacée vers FSM.
PO228 Rapport Demande consolidée La fonction n'est pas déplacée vers FSM.
PO229 Format d'impression accord fournisseur Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Gestion des contrats > Modèles de contrat
PO230 Liste de réceptions non validées Acheteur > Gérer les autres processus > Gérer les réceptions > Réception
PO231 Rapport de statut des retours Rapport Statut des retours
PO234 Rapport Liste d'interface PO Acheteur > Gérer les demandes d'achat
PO240 Rapport Contrôle sous-traitant Rapport Contrôle sous-traitant achats
PO253 Rapport Volume réceptions d'articles Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de ligne
PO254 Rapport de recherche PO Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de ligne
PO258 Rapport Recherche de réception du PO58 Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de réception
PO268 Journal d'audit règle d'achat par défaut Société acheteuse > Actions > Afficher le journal d'audit complet
PO274 Analyse du retour Analyse des retours achats
PO275 Analyse date de livraison Analyse dates livraison achats
PO276 Analyse quantité livrée Analyse quantité livrée achats
PO277 Analyse qualité livraison Analyse Qualité livraison d'achats
PO278 Rapport de classement chronologique LNF Rapport de classement chronologique LNF
PO280 Achats par classe Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de ligne
PO285 Rapport Activité PO par source Rapport Activité achats par source
PO295 Prévision besoins de trésorerie Prévisions besoins de trésorerie/Achats
PO300 Purge réception et PO Achats et réceptions
PO330 Arrivée dans l'interface Lawson Interface d'arrivée des achats/Interface Lawson
PO501 Purger les fichiers EDI Achats - Purger les fichiers EDI
PO502 Conversion EDI, Communication Communication de conversion EDI des achats
PO503 Vérifier le statut EDI La fonction n'est pas déplacée vers FSM
PO504 Créer des fichiers EDI nuls Achats - Créer des fichiers EDI nuls
PO520 Interface Commande d'achat non Lawson Interface Commande d'achat
PO522 Purge sorties PO Purge sorties PO
PO525 En-tête, ligne d'accord fournisseur L'en-tête et ligne d'accord fournisseur
PO529 Création fichier de réception PO Créer plusieurs réceptions de commande d'achat
PO251 Achats - Liste messages acheteur Acheteur > Gérer les autres processus > Consulter Mes messages
PO813 Chargement fournisseur articles Chargement fournisseur articles