| PO100 |
Interface commande d'achat à partir d'applications Lawson |
Interface Commande d'achat |
| PO101 |
Créer validation PO permanent |
Créer validation PO permanent |
| PO115 |
Modification en masse modèles d'approvisionnement |
Modification en masse modèles d'approvisionnement |
| PO120 |
Sortie PO en masse |
Modification en masse modèles d'approvisionnement |
| PO122 |
Confirmation de cde transmise |
Confirmation de cde transmise |
| PO130 |
Document de réception |
Document de réception |
| PO131 |
Journal des réceptions |
Journal des réceptions |
| PO132 |
Imprimer RMA PO frn |
Imprimer RMA Fournisseur |
| PO133 |
Journal d'ajustements de réception |
Journal d'ajustements de réception |
| PO134 |
Réception et entrée en stock de livraison |
Réception et entrée en stock de livraison |
| PO135 |
Rapport Livré non facturé |
Rapport Livré non facturé |
| PO136 |
Rapport rapproché, non reçu |
Rapport Facturé non livré (FNL) |
| PO139 |
Calcul coût standard |
Calcul coût standard achats |
| PO181 |
Charger Règles d'audit de commande d'achat |
Charger Règles d'audit de commande d'achat |
| PO190 |
En-tête Clôturer la commande d'achat |
En-tête Clôturer la commande d'achat |
| PO199 |
Clôture sous-système |
Clôture sous-système Achats |
| PO202 |
Liste des conditions d'expédition |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Conditions d'expédition |
| PO203 |
Liste groupes d'acheteurs |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Groupes d'acheteurs |
| PO204 |
Liste principale acheteur |
|
| PO206 |
Liste des conditions de transport achats |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Conditions de transport - Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Acheteurs |
| PO208 |
Achats - Liste des codes d'approbation |
Administrateur de trésorerie > Config. encaisse > Codes d'approbation |
| PO210 |
Liste principale Fournisseur PO |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Informations achats fournisseur |
| PO212 |
Liste commentaires standard facturation |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements - Configuration partagée > Codes de commentaires standard |
| PO213 |
Liste d'articles fournisseur |
Menu Gestionnaire des stocks > Menu Maintenance d'article > Gérer les articles fournisseur |
| PO215 |
Liste de modèles d'approvisionnement |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Modèles d'approvisionnement |
| PO216 |
Analyse des offres |
Analyse d'offre d'achat |
| PO220 |
Rapport Statuts PO |
Rapport Statuts PO |
| PO222 |
Rapport Solde PO restant |
Rapport Solde PO restant |
| PO223 |
Rapport d'expédition acheteur
|
Rapport d'expédition acheteur |
| PO225 |
Liste des accords fournisseur |
Liste des accords fournisseur |
| PO226 |
Rapport Renouvellement accord fournisseur |
Rapport Renouvellement accord fournisseur |
| PO227 |
Rapport de conformité au contrat |
Rapport de conformité Contrat d'achat |
| PO228 |
Rapport Demande consolidée |
Rapport Demande consolidée Achats |
| PO229 |
Format d'impression accord fournisseur |
Administrateur Applications > Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Gestion des contrats > Modèles de contrat |
| PO230 |
Liste de réceptions non validées |
Acheteur > Gérer les autres processus > Gérer les réceptions > Réception |
| PO231 |
Rapport de statut des retours |
Rapport Statut des retours |
| PO234 |
Rapport Liste d'interface PO |
Acheteur > Gérer les demandes d'achat |
| PO240 |
Rapport Contrôle sous-traitant |
Rapport Contrôle sous-traitant achats |
| PO253 |
Rapport Volume réceptions d'articles |
Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de ligne |
| PO254 |
Rapport de recherche PO |
Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de ligne |
| PO258 |
Rapport Recherche de réception du PO58 |
Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de réception |
| PO268 |
Journal d'audit règle d'achat par défaut |
Société acheteuse > Actions > Afficher l'intégralité du journal |
| PO274 |
Analyse du retour |
Analyse des retours achats |
| PO275 |
Analyse date de livraison |
Analyse dates livraison achats |
| PO276 |
Analyse quantité livrée |
Analyse quantité livrée achats |
| PO277 |
Analyse qualité livraison |
Analyse Qualité livraison d'achats |
| PO278 |
Rapport de classement LNF |
Rapport de classement LNF |
| PO280 |
Achats par classe |
Acheteur > Gérer les commandes d'achat > volet Recherche de ligne |
| PO285 |
Rapport Activité PO par source |
Rapport Activité achats par source |
| PO295 |
Prévision besoins de trésorerie |
Prévisions besoins de trésorerie/Achats |
| PO300 |
Purge réception et PO |
Achats et réceptions |
| PO330 |
Arrivée dans l'interface Lawson |
Interface d'arrivée des achats/Interface Lawson
|
| PO501 |
Purger les fichiers EDI |
Achats - Purger les fichiers EDI |
| PO502 |
Conversion EDI, Communication |
Communication de conversion EDI des achats |
| PO503 |
Vérifier le statut EDI |
Achats/Vérifier le statut EDI |
| PO504 |
Créer des fichiers EDI nuls |
Achats - Créer des fichiers EDI nuls |
| PO520 |
Interface Commande d'achat non Lawson |
Interface Commande d'achat |
| PO522 |
Purge sorties PO |
Purge sorties PO |
| PO525 |
En-tête, ligne d'accord fournisseur |
L'en-tête et ligne d'accord fournisseur |
| PO529 |
Création fichier de réception PO |
Créer plusieurs réceptions de commande d'achat |
| PO251 |
Achats - Liste messages acheteur |
Acheteur > Gérer les autres processus > Consulter Mes messages |
| PO813 |
Chargement fournisseur articles |
Chargement fournisseur articles |