Affectation de lignes de commande d'achat

  1. Sélectionner Gérer les commandes d'achat.
  2. Sélectionner un enregistrement de commande d'achat non validée.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  4. Sélectionner la catégorie de ventilation.
  5. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Article
    Sélectionner le numéro de l'article.
    Quantité
    Indiquer la quantité commandée en unité de mesure.
    UDM achat saisie
    Indiquer l'unité de mesure en fonction des valeurs spécifiées dans Accords fournisseur, Articles fournisseur, Fichier maître article ou Site de stockage d'articles.
    Description
    Saisir une description.
    Type d'article
    Sélectionner le type de ligne.
    Coût unitaire saisi
    Indiquer un coût unitaire.
    Article fournisseur
    Sélectionner un article fournisseur, un code fabricant valide, une division et un numéro.
    Date de livraison anticipée
    Sélectionner la date de livraison anticipée.
    Date livraison tardive
    Sélectionner la date de livraison tardive.
    Lieu d'expédition
    Sélectionner un site de stockage dans la société.
    Contrat
    Sélectionner un contrat.
  6. Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :
    Taxable
    Indiquer si l'article est Taxable ou Exonéré.
    Code taxe
    Sélectionner le code correspondant à l'information fiscale spécifique.
    Code utilisation taxes
    Sélectionner le code utilisation taxes pour ce fournisseur.
    Coût unitaire imposable
    Si la ligne est marquée comme taxable, le coût unitaire ligne est celui par défaut dans ce champ. L'utilisateur peut modifier le coût si nécessaire.
  7. Dans la section Tarification, sélectionner quand le prix est défini. Les valeurs sont Coût Requis, Sans frais ou Déterminé par le fournisseur.
  8. Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :
    GTIN
    Code facturation
    Sélectionner un code de facturation.
  9. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Dates de livraison
    Sélectionner les dates de livraison anticipée et tardive.
    Contrôle
    Cocher cette case si une inspection est requise.
    FDS demandée
    Cocher cette case si FDS est requise.
    Certification
    Cocher cette case si la certification est requise pour la ligne.
    Exclure des frais suppl. répartis
    Cocher cette case pour exclure la ligne des méthodes de répartition des coûts supplémentaires.
  10. Dans la section Codes, indiquer les informations suivantes :
    Code marchandise
    Sélectionner un code marchandise à affecter à l'article.
    Informations fabricant
    Indiquer le compte du fabricant.
    Numéro fabricant
    Indiquer l'identifiant que le fabricant a affecté à un article.
    Classe d'achat, principale
    Sélectionner la classe d'achat principale.
    Secondaire
    Sélectionner la classe d'achat secondaire.
    Code UNSPSC
    Sélectionner les codes UNSPSC de segment, de famille, de classe et de marchandise.
  11. Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.
  12. Dans la section Tolérance, indiquer les informations suivantes :
    Pourcentage de tolérance livraison excédentaire
    Indiquer le pourcentage de tolérance livraison excédentaire.
    Option de tolérance de livraison excédentaire
    Sélectionner une option de tolérance livraison excédentaire. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance livraison excédentaire ou Désactiver message de livraison excédentaire.
    Pourcentage tolérance réception partielle
    Indiquer le pourcentage tolérance réception partielle.
    Option de tolérance de livraison insuffisante
    Sélectionner une option de tolérance de réception partielle. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance réception partielle ou Annuler tous les reliquats de commande.
    Ignorer calcul du délai
    Cocher cette case si vous ne souhaitez pas mettre à jour la valeur du délai de réapprovisionnement au site de stockage d'articles pour les articles stockés et non stockés liés à un site de stockage.
  13. Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
    Code NCI
    Sélectionner un code NCI.
    Quantité supplémentaire
    Indiquer la quantité pour les déclarations supplémentaires intrastat.
    Type de ligne
    Sélectionner un type de ligne.
  14. Cliquer sur Enregistrer.