Affectation de lignes de commande d'achat

Sélectionner Gérer les commandes d'achat.

Sélectionner un enregistrement de commande d'achat non validée.

Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.

Sélectionner la catégorie de ventilation.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Article: Sélectionner le numéro de l'article.
Quantité: Indiquer la quantité commandée en unité de mesure.
UDM achat saisie: Indiquer l'unité de mesure en fonction des valeurs spécifiées dans Accords fournisseur, Articles fournisseur, Fichier maître article ou Site de stockage d'articles.
Description: Saisir une description.
Type d'article: Sélectionner le type de ligne.
Coût unitaire saisi: Indiquer un coût unitaire.
Article fournisseur: Sélectionner un article fournisseur, un code fabricant valide, une division et un numéro.
Date de livraison anticipée: Sélectionner la date de livraison anticipée.
Date livraison tardive: Sélectionner la date de livraison tardive.
Lieu d'expédition: Sélectionner un site de stockage dans la société.
Contrat: Sélectionner un contrat.

Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :

Taxable: Indiquer si l'article est Taxable ou Exonéré.
Code taxe: Sélectionner le code correspondant à l'information fiscale spécifique.
Code utilisation taxes: Sélectionner le code utilisation taxes pour ce fournisseur.
Coût unitaire imposable: Si la ligne est marquée comme taxable, le coût unitaire ligne est celui par défaut dans ce champ. L'utilisateur peut modifier le coût si nécessaire.

Dans la section Tarification, sélectionner quand le prix est défini. Les valeurs sont Coût Requis, Sans frais ou Déterminé par le fournisseur.

Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Dates de livraison: Sélectionner les dates de livraison anticipée et tardive.
Contrôle: Cocher cette case si une inspection est requise.
FDS demandée: Cocher cette case si FDS est requise.
Certification: Cocher cette case si la certification est requise pour la ligne.

Exclure des frais suppl. répartis: Cocher cette case pour exclure la ligne des méthodes de répartition des coûts supplémentaires.

Dans la section Codes, indiquer les informations suivantes :

Code marchandise: Sélectionner un code marchandise à affecter à l'article.
Informations fabricant: Indiquer le compte du fabricant.
Numéro fabricant: Indiquer l'identifiant que le fabricant a affecté à un article.
Classe d'achat, principale: Sélectionner la classe d'achat principale.
Secondaire: Sélectionner la classe d'achat secondaire.
Code UNSPSC: Sélectionner les codes UNSPSC de segment, de famille, de classe et de marchandise.

Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.

Dans la section Tolérance, indiquer les informations suivantes :

Pourcentage de tolérance livraison excédentaire: Indiquer le pourcentage de tolérance livraison excédentaire.
Option de tolérance de livraison excédentaire: Sélectionner une option de tolérance livraison excédentaire. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance livraison excédentaire ou Désactiver message de livraison excédentaire.
Pourcentage tolérance réception partielle: Indiquer le pourcentage tolérance réception partielle.
Option de tolérance de livraison insuffisante: Sélectionner une option de tolérance de réception partielle. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance réception partielle ou Annuler tous les reliquats de commande.
Ignorer calcul du délai: Cocher cette case si vous ne souhaitez pas mettre à jour la valeur du délai de réapprovisionnement au site de stockage d'articles pour les articles stockés et non stockés liés à un site de stockage.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Code NCI: Sélectionner un code NCI.
Quantité supplémentaire: Indiquer la quantité pour les déclarations supplémentaires intrastat.
Type de ligne: Sélectionner un type de ligne.

Cliquer sur Enregistrer.