Génération de factures d'acompte de contrat de projet par contrat
Les factures d'acompte mettent à jour le montant total de la facture, mais ne mettent pas à jour le montant total facturé. Les soldes des acomptes sont séparés du montant total facturé. Lorsqu'il existe un montant maximal de facturation de projet de comptabilisation dans le contrat, aucune mise à jour n'est effectuée sur ce montant au moment de la création de l'acompte. Lorsque la règle d'acompte ne s'applique qu'au projet d'acompte, le montant de l'acompte est mis à jour au moment où la facture d'acompte est générée. Si le montant de l'acompte est supérieur au montant maximal à facturer, le montant de la facture d'acompte est ajusté pour être identique au montant maximal à facturer. Lorsque la règle d'acompte doit s'appliquer à tous les projets, aucune autre mise à jour n'est effectuée lorsque la facture d'acompte est générée.
La suppression, l'effacement, la soumission pour approbation ou la journalisation des factures d'acompte suivent les mêmes processus que pour les factures habituelles.