Soumission des factures pour approbation

Une facture doit être soumise pour approbation après sa création. L'approbation dépend des règles qui ont été configurées. Toutes les factures sans routage pour approbation peuvent être visualisées dans l'onglet Non soumises.

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  1. Se connecter en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Gérer factures.
  2. Dans l'onglet Non soumises, sélectionner une facture.
  3. Cliquer sur Soumettre pour approbation.
    Remarque

    Si une facture correspond à une règle de routage d'approbation, le bouton Soumettre pour approbation est disponible. Des règles de routage doivent d'abord être définies.

  4. Vérifier si le routage de la facture est correct. L'Approbation automatique ou une valeur de code approbation proviennent des règles de routage, mais peuvent être modifiées.
  5. Cliquer sur Soumettre.