Soumission des factures pour approbation

Une facture doit être soumise pour approbation après sa création. L'approbation dépend des règles qui ont été configurées. Toutes les factures sans routage pour approbation peuvent être visualisées dans l'onglet Non soumises.

Si une facture correspond à une règle de routage d'approbation, le bouton Soumettre pour approbation est disponible. Des règles de routage doivent être définies.

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  1. Sélectionner Gestionnaire Comptabilité fournisseurs > Gérer factures.
  2. Dans l'onglet Non soumises, sélectionner une facture.
  3. Cliquer sur Soumettre pour approbation.
  4. Vérifier si le routage de la facture est correct. L'Approbation automatique ou une valeur de code approbation proviennent des règles de routage, mais peuvent être modifiées.
  5. Ajouter un commentaire (facultatif).
  6. Cliquer sur OK.