Retour d'une commande client complète

Niveau de traitement

Sélectionner un niveau de traitement de remise.

Site

Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.

Devise

Sélectionner la société ou le code devise client. Ce champ est créé avec la note de crédit.

Type de facture

Sélectionner le type de note de crédit ou de facture pour lequel des retours sont autorisés.

Créer note de crédit

Cocher cette case pour créer une note de crédit pour le retour.

Code motif note de crédit

Sélectionner le code motif justifiant les notes de crédit.

Client

Sélectionner le numéro du client qui retourne les marchandises.

Adresse de facturation

Sélectionner le numéro de client à facturer de la commande d'origine.

Adresse d'expédition

Numéro d'expédition du client qui retourne la commande.

Facture d'origine

Sélectionner le numéro de facture d'origine de l'expédition retournée. Si vous créez un retour, le numéro de facture d'origine ou le numéro de commande d'origine est requis.

Commande d'origine, livraison

Sélectionner le numéro de commande d'origine et le numéro d'expédition de l'expédition retournée.

Type de paiement électronique

Sélectionner le type de paiement électronique du produit retourné.

Compte de paiement électronique

Sélectionner le compte de paiement électronique du produit retourné.

Contact

Indiquer le nom de la personne qui retourne la commande.

Date de comptabilisation

Sélectionner la date de l'écriture de comptabilisation.

Code fret

Sélectionner le code fret du produit retourné.

Date d'expiration

Sélectionner la date d'expiration du produit retourné.

N° de téléphone

Sélectionner le code zone et indiquer le numéro de téléphone et le poste du contact.

Date de transaction

Sélectionner la date de création du retour.

Frais de transport

Indiquer les frais de transport du produit retourné.

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