Création d'options de facturation client société
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Facturation, indiquer les informations suivantes :
- Code client
- Sélectionner un code client pour les considérations relatives au rapport dans la classification client.
- Tarif
- Sélectionner un tarif pour calculer automatiquement les commandes client et les factures système.
- Territoire
- Sélectionner un territoire de ventes à utiliser pour des sélections limitées et des rapports.
- Transporteur
- Sélectionner le transporteur associé au client. Ce champ doit être un fournisseur CF valide.
- Code fret facturation
- Sélectionner un code fret pour identifier les modifications requises pendant les informations d'expédition. Ce champ doit être un code fret facturation valide.
- Frais de fractionnement
- Cocher cette case si des frais de fractionnement sont requis pour satisfaire une commande client dans Commande et facturation.
- Vendeur 2
- Sélectionner un vendeur secondaire affecté aux clients.
- Commission partagée
- Sélectionner une commission partagée utilisée par Commande et facturation. Un pourcentage de la valeur totale de la commande est utilisé comme référence pour la commission du deuxième représentant commercial.
- Postes de facturation
- Cocher cette case si les articles de ligne de facturation doivent être intégrés dans Comptabilité Clients pour une facture.
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Cliquer sur Enregistrer.