Création d'options de facturation client société

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Facturation, indiquer les informations suivantes :
    Code client
    Sélectionner un code client pour les considérations relatives au rapport dans la classification client.
    Tarif
    Sélectionner un tarif pour calculer automatiquement les commandes client et les factures système.
    Territoire
    Sélectionner un territoire de ventes à utiliser pour des sélections limitées et des rapports.
    Transporteur
    Sélectionner le transporteur associé au client. Ce champ doit être un fournisseur CF valide.
    Code fret facturation
    Sélectionner un code fret pour identifier les modifications requises pendant les informations d'expédition. Ce champ doit être un code fret facturation valide.
    Frais de fractionnement
    Cocher cette case si des frais de fractionnement sont requis pour satisfaire une commande client dans Facturation des articles et commandes.
    Vendeur 2
    Sélectionner un vendeur secondaire affecté aux clients.
    Commission partagée
    Sélectionner une commission partagée utilisée par Facturation des articles et commandes. Un pourcentage de la valeur totale de la commande est utilisé comme référence pour la commission du deuxième représentant commercial.
    Postes de facturation
    Cocher cette case si les articles de ligne de facturation doivent être intégrés dans Comptabilité Clients pour une facture.
  4. Cliquer sur Enregistrer.