Ajustement de facturations ou création d'une facture système à partir d'une facture existante

Lorsque vous ajustez une facturation, vous créez un nouvel enregistrement de facturation à l'aide des données d'une facture référencée. L'enregistrement peut être une facture de crédit ou une facture de débit.

  1. Sélectionner Gérer traitement > Facture.
  2. Cliquer sur Créer facture depuis facture
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Facture - De
    Sélectionner la facture pour copier les données.
    Appliquer auto
    Cocher cette case si cette facture est une note de crédit et si la Comptabilité Clients est automatiquement appliquée à la facture d'origine référencée.
    Lot
    Sélectionner un numéro de lot.
    Remplacer
    Cocher cette case pour remplacer les valeurs de champs. Pour les notes de crédit avec le type de facture Facture - De, ce champ doit être sélectionné afin que le code motif soit de type Crédit ou Retour.
  4. Une fois les lignes d'en-tête et de détail créées, les valeurs du champ Facture - De sont copiées dans la nouvelle facture.
  5. (Facultatif) Modifier les informations d'en-tête et de ligne de détail.
  6. Cliquer sur OK.
  7. Sélectionner Actions > Valider.