Ajustement de facturation ou création d'une facture système à partir d'une facture existante

  1. Sélectionner Gérer traitement > Facture.
  2. Cliquer sur Créer facture depuis facture
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Facture - De
    Sélectionner la facture pour copier les données.
    Appliquer auto
    Cocher cette case si cette facture est une note de crédit et si la Comptabilité Clients est automatiquement appliquée à la facture d'origine référencée.
    Lot
    Sélectionner un numéro de lot.
    Remplacer
    Cocher cette case pour remplacer les valeurs de champs. S'il s'agit d'une note de crédit et que la Facture - De est de type Facture, Remplacer doit être sélectionné pour autoriser un Code motif de type Crédit ou Retour.
  4. Une fois les lignes d'en-tête et de détail créées, les valeurs de Facture - De sont copiées dans la nouvelle facture.
  5. Au besoin, modifier les informations d'en-tête et de ligne de détail.
  6. Cliquer sur OK.
  7. Sélectionner Actions > Valider.