Validation de factures

Après avoir défini la facture, vous devez la valider.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Factures.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Factures.
  3. Ouvrir l'enregistrement de transaction à valider.
  4. Cliquer sur Actions > Valider.
    Avant de valider la transaction, vous devez équilibrer les valeurs dans les champs Saisie et Différence si Totaux de contrôle lot de soldes est sélectionné dans le menu Sociétés CC.
    Remarque

    Une fois la facture validée, l'onglet Détails facture s'affiche dans la section Transaction.