Validation de factures

Après avoir défini la facture, vous devez la valider.
  1. Dans le menu Factures, ouvrir l'enregistrement de transaction à valider.
  2. Cliquer sur Actions > Valider.
    Avant de valider la transaction, vous devez équilibrer les valeurs dans les champs Saisie et Différence si Totaux de contrôle lot de soldes est sélectionné dans le menu Sociétés CC.
    Remarque

    Une fois la facture validée, l'onglet Détails facture s'affiche dans la section Transaction.