Affectation de frais supplémentaires de bon de commande
-
Sélectionner .
-
Sélectionner un enregistrement de bon de commande non validé.
-
Dans la section Frais supplémentaires divers de l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Frais supplémentaires
- Sélectionner le code frais supplémentaires à associer à la ligne.
- Mode saisie FS
- Sélectionner un mode saisie FS Les valeurs valides sont Coût unitaire, Pourcentage taux et Montant total.
- Si vous sélectionnez Pourcentage taux, le champ Taux est disponible.
- Si Montant total est sélectionné, les champs Coûts zéro et Total frais supplémentaires sont disponibles.
- Taux
- Indiquer le pourcentage de frais supplémentaires. Si des frais supplémentaires sont répartis par taux, cette valeur multipliée par le coût unitaire ligne représente les frais supplémentaires pour la ligne BC.
- Coût zéro
- Cocher cette case pour autoriser un coût unitaire égal à zéro.
- Total frais supplémentaires
- Indiquer les frais supplémentaires divers calculés.
- Fournisseur
- Sélectionner le fournisseur utilisant ce type de frais supplémentaires sur le bon de commande.
- Site
- Sélectionner le site d'achat du fournisseur.
- Devise
- Sélectionner le code devise de référence.
- Taux de change
- Indiquer le taux de change au moment de la saisie du bon de commande.
- Taxable
- Cocher cette case si les frais supplémentaires sont soumis à taxe.
- Imprimer sur BC
- Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être imprimés sur le document de bon de commande émis au fournisseur.
- Modèle, Immobilisation
- Sélectionner le modèle et le numéro d'immobilisation.
- Compte
- Sélectionner le compte Grand livre.
-
Cliquer sur Enregistrer.