Affectation de frais supplémentaires de bon de commande

  1. Sélectionner Gérer bons de commande.
  2. Sélectionner un enregistrement de bon de commande non validé.
  3. Dans la section Frais supplémentaires divers de l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Frais supplémentaires
    Sélectionner le code frais supplémentaires à associer à la ligne.
    Mode saisie FS
    Sélectionner un mode saisie FS Les valeurs valides sont Coût unitaire, Pourcentage taux et Montant total.
    • Si vous sélectionnez Pourcentage taux, le champ Taux est disponible.
    • Si Montant total est sélectionné, les champs Coûts zéro et Total frais supplémentaires sont disponibles.
    Taux
    Indiquer le pourcentage de frais supplémentaires. Si des frais supplémentaires sont répartis par taux, cette valeur multipliée par le coût unitaire ligne représente les frais supplémentaires pour la ligne BC.
    Coût zéro
    Cocher cette case pour autoriser un coût unitaire égal à zéro.
    Total frais supplémentaires
    Indiquer les frais supplémentaires divers calculés.
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur utilisant ce type de frais supplémentaires sur le bon de commande.
    Site
    Sélectionner le site d'achat du fournisseur.
    Devise
    Sélectionner le code devise de référence.
    Taux de change
    Indiquer le taux de change au moment de la saisie du bon de commande.
    Taxable
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont soumis à taxe.
    Imprimer sur BC
    Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être imprimés sur le document de bon de commande émis au fournisseur.
    Modèle, Immobilisation
    Sélectionner le modèle et le numéro d'immobilisation.
    Compte
    Sélectionner le compte Grand livre.
  5. Cliquer sur Enregistrer.