Affectation de lignes BC
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Sélectionner .
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Sélectionner un enregistrement de bon de commande non validé.
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Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
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Sélectionner la catégorie de ventilation.
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Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
- Article
- Sélectionner le numéro de l'article.
- Quantité
- Indiquer la quantité commandée en unité de mesure.
- UDM achat saisie
- Indiquer l'unité de mesure en fonction des valeurs spécifiées dans Accords fournisseur, Articles fournisseur, Fichier central article ou Emplacement d'article.
- Description
- Saisir une description.
- Type article
- Sélectionner le type de ligne.
- Coût unitaire saisi
- Indiquer un coût unitaire.
- Article fournisseur
- Sélectionner un article fournisseur, un code fabricant valide, une division et un numéro.
- Date livraison anticipée
- Sélectionner la date de livraison anticipée.
- Date livraison tardive
- Sélectionner la date de livraison tardive.
- Site destinataire
- Sélectionner un emplacement de stockage dans la société.
- Contrat
- Sélectionner un contrat.
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Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :
- Taxable
- Indiquer si l'article est Taxable ou Exonéré.
- Code taxe
- Sélectionner le code correspondant à l'information de taxation spécifique.
- Code application taxes
- Sélectionner le code application taxes pour ce fournisseur.
- Coût unitaire taxable
- Si la ligne est marquée comme taxable, le coût unitaire ligne est celui par défaut dans ce champ. L'utilisateur peut modifier le coût si nécessaire.
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Dans la section Tarification, sélectionner quand le prix est défini. Les valeurs sont Coût requis, Sans frais ou Déterminé par le fournisseur.
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Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :
- GTIN
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- Code facturation
- Sélectionner un code facturation.
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Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
- Dates de livraison
- Sélectionner les dates de livraison anticipée et tardive.
- Inspection
- Cocher cette case si une inspection est requise.
- FDS demandée
- Cocher cette case si une FDS est demandée.
- Certification
- Cocher cette case si la certification est requise pour la ligne.
- Exclure de répartition FS
- Cocher cette case pour exclure la ligne des méthodes de répartition des coûts supplémentaires.
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Dans la section Codes, indiquer les informations suivantes :
- Code marchandise
- Sélectionner un code marchandise à affecter à l'article.
- Informations fabricant
- Indiquer le compte du fabricant.
- No fabricant
- Indiquer l'identifiant que le fabricant a affecté à un article.
- Classe d'achat, principale
- Sélectionner la classe d'achat principale.
- Secondaire
- Sélectionner la classe d'achat secondaire.
- Code UNSPSC
- Sélectionner les codes UNSPSC de segment, de famille, de classe et de marchandise.
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Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.
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Dans la section Tolérances, indiquer les informations suivantes :
- Tolérance d'expédition excédentaire
- Indiquer le pourcentage de tolérance d'expédition excédentaire.
- Option tolérance livraison insuffisante
- Sélectionner une option de tolérance d'expédition excédentaire. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance livraison excédentaire ou Désactiver message de livraison excédentaire.
- Tolérance expédition partielle
- Indiquer le pourcentage tolérance réception partielle.
- Option tolérance expédition partielle
- Sélectionner une option de tolérance d'expédition partielle. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance réception partielle ou Annuler tous les reliquats de commande.
- Ignorer calcul délai de réappro.
- Cocher cette case si vous ne souhaitez pas mettre à jour la valeur du délai de réapprovisionnement au site de stockage d'articles pour les articles stockés et non stockés liés à un site de stockage.
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Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
- Code NCI
- Sélectionner un code NCI.
- Quantité supplémentaire
- Indiquer la quantité pour les déclarations supplémentaires Intrastat.
- Type ligne
- Sélectionner un type ligne.
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Cliquer sur Enregistrer.