Affectation de lignes BC

Sélectionner Gérer bons de commande.

Sélectionner un enregistrement de bon de commande non validé.

Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.

Sélectionner la catégorie de ventilation.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Article: Sélectionner le numéro de l'article.
Quantité: Indiquer la quantité commandée en unité de mesure.
UDM achat saisie: Indiquer l'unité de mesure en fonction des valeurs spécifiées dans Accords fournisseur, Articles fournisseur, Fichier central article ou Emplacement d'article.
Description: Saisir une description.
Type article: Sélectionner le type de ligne.
Coût unitaire saisi: Indiquer un coût unitaire.
Article fournisseur: Sélectionner un article fournisseur, un code fabricant valide, une division et un numéro.
Date livraison anticipée: Sélectionner la date de livraison anticipée.
Date livraison tardive: Sélectionner la date de livraison tardive.
Site destinataire: Sélectionner un emplacement de stockage dans la société.
Contrat: Sélectionner un contrat.

Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :

Taxable: Indiquer si l'article est Taxable ou Exonéré.
Code taxe: Sélectionner le code correspondant à l'information de taxation spécifique.
Code application taxes: Sélectionner le code application taxes pour ce fournisseur.
Coût unitaire taxable: Si la ligne est marquée comme taxable, le coût unitaire ligne est celui par défaut dans ce champ. L'utilisateur peut modifier le coût si nécessaire.

Dans la section Tarification, sélectionner quand le prix est défini. Les valeurs sont Coût requis, Sans frais ou Déterminé par le fournisseur.

Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Dates de livraison: Sélectionner les dates de livraison anticipée et tardive.
Inspection: Cocher cette case si une inspection est requise.
FDS demandée: Cocher cette case si une FDS est demandée.
Certification: Cocher cette case si la certification est requise pour la ligne.

Exclure de répartition FS: Cocher cette case pour exclure la ligne des méthodes de répartition des coûts supplémentaires.

Dans la section Codes, indiquer les informations suivantes :

Code marchandise: Sélectionner un code marchandise à affecter à l'article.
Informations fabricant: Indiquer le compte du fabricant.
No fabricant: Indiquer l'identifiant que le fabricant a affecté à un article.
Classe d'achat, principale: Sélectionner la classe d'achat principale.
Secondaire: Sélectionner la classe d'achat secondaire.
Code UNSPSC: Sélectionner les codes UNSPSC de segment, de famille, de classe et de marchandise.

Dans la section Code commentaire, sélectionner un code commentaire.

Dans la section Tolérances, indiquer les informations suivantes :

Tolérance d'expédition excédentaire: Indiquer le pourcentage de tolérance d'expédition excédentaire.
Option tolérance livraison insuffisante: Sélectionner une option de tolérance d'expédition excédentaire. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance livraison excédentaire ou Désactiver message de livraison excédentaire.
Tolérance expédition partielle: Indiquer le pourcentage tolérance réception partielle.
Option tolérance expédition partielle: Sélectionner une option de tolérance d'expédition partielle. Les valeurs sont Niveau suivant par défaut, Utiliser tolérance réception partielle ou Annuler tous les reliquats de commande.
Ignorer calcul délai de réappro.: Cocher cette case si vous ne souhaitez pas mettre à jour la valeur du délai de réapprovisionnement au site de stockage d'articles pour les articles stockés et non stockés liés à un site de stockage.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Code NCI: Sélectionner un code NCI.
Quantité supplémentaire: Indiquer la quantité pour les déclarations supplémentaires Intrastat.
Type ligne: Sélectionner un type ligne.

Cliquer sur Enregistrer.