Interfaçage des retours entrants

Société

Sélectionner un code société.

Site

Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.

No réf retour

Indiquer le numéro de référence du retour.

No autor

Indiquer le numéro d'autorisation du retour.

Date de retour

Sélectionner la date du retour.

No commande

Indiquer un numéro de commande.

Client

Sélectionner le numéro correspondant au client.

Destinataire

Sélectionner le numéro correspondant au client destinataire.

Heure mise à jour

Sélectionner l'heure système à laquelle l'enregistrement est mis à jour.

Statut

Sélectionner le statut de la transaction.

ID utilisateur

Indiquer l'ID utilisateur de la dernière personne qui a modifié l'enregistrement.

Date comptabilisation

Sélectionner la date de l'écriture de comptabilisation.

Destinataire factures

Sélectionner l'adresse postale de la facture.

Code motif

Indiquer le motif des notes de crédit.

Indicateur Livraison directe

Sélectionner Oui si les marchandises expédiées directement par le fournisseur vers un site non standard sont soumises au processus de réception.

Préfixe facture d'origine, numéro

Indiquer le préfixe et le numéro de facture d'origine.

Compte demandes client

Déterminer si un client souhaite un crédit ou un remplacement de marchandises suite au retour.

Type facture

Sélectionner le type de facture de note de crédit qui autorise les retours.

Numéro d'expédition

Sélectionner le numéro d'expédition. Une commande peut comporter plusieurs numéros d'expédition si les articles de la commande ne sont pas expédiés en même temps.

Contact

Indiquer le nom du contact principal.

Indicatif pays/téléphone/poste

Sélectionner le code préfixe international et indiquer le numéro de téléphone et le poste du contact.

Code frais de réapprovisionnement

Indiquer le code frais de réapprovisionnement.

Niveau de traitement

Le niveau de traitement correspond à la hiérarchie des rapports dépendants de la société.

Code devise

Indiquer le code devise référence de la Société.

Dernier numéro de ligne

Indiquer le numéro du dernier article ligne ajouté au document. Il permet de déterminer quel est le numéro de ligne suivant lorsque vous ajoutez un article.

Dernière séquence

Indiquer le numéro de séquence de la dernière ligne de commentaire définie pour la ligne de demande.

Dernière séquence de commentaire

Indiquer la séquence du dernier commentaire. Le numéro de séquence du commentaire identifie le numéro de l'enregistrement de commentaire associé à la ligne de facture ou à la facture.

Nombre d'articles en suspens

Indiquer le nombre d'articles en suspens.

Nombre de commentaires en suspens

Indiquer le nombre de commentaires en suspens.

Nombre de commentaires

Indiquer le nombre de commentaires.

Type paiement électronique

Sélectionner le type de paiement électronique. Il peut s'agir d'un paiement électronique client ou société.

Date d'expiration paiement électronique

Sélectionner la date d'expiration du compte électronique.

Compte paiement électronique

Sélectionner le numéro de compte de paiement électronique.

Erreur enreg.

Indiquer Oui si une erreur est identifiée et corrigée pendant l'interfaçage ou la conversion.

L'onglet Ligne retour entrant est désormais accessible.