Interfaçage des retours entrants

Sélectionner Gérer les commandes > En-tête retour entrant commande client.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Site: Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.
No réf retour: Indiquer le numéro de référence du retour.
No autor: Indiquer le numéro d'autorisation du retour.
Date de retour: Sélectionner la date du retour.
No commande: Indiquer un numéro de commande.
Client: Sélectionner le numéro correspondant au client.
Destinataire: Sélectionner le numéro correspondant au client destinataire.
Heure mise à jour: Sélectionner l'heure système à laquelle l'enregistrement est mis à jour.
Statut: Sélectionner le statut de la transaction.

Dans l'onglet En-tête Retour entrant, indiquer les informations suivantes :

ID utilisateur: Indiquer l'ID utilisateur de la dernière personne qui a modifié l'enregistrement.
Date comptabilisation: Sélectionner la date de l'écriture de comptabilisation.
Destinataire factures: Sélectionner l'adresse postale de la facture.
Code motif: Indiquer le motif des notes de crédit.
Indicateur Livraison directe: Sélectionner Oui si les marchandises expédiées directement par le fournisseur vers un site non standard sont soumises au processus de réception.
Préfixe facture d'origine, numéro: Indiquer le préfixe et le numéro de facture d'origine.
Compte demandes client: Déterminer si un client souhaite un crédit ou un remplacement de marchandises suite au retour.
Type facture: Sélectionner le type de facture de note de crédit qui autorise les retours.
Numéro d'expédition: Sélectionner le numéro d'expédition. Une commande peut comporter plusieurs numéros d'expédition si les articles de la commande ne sont pas expédiés en même temps.
Contact: Indiquer le nom du contact principal.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner le code préfixe international et indiquer le numéro de téléphone et le poste du contact.
Code frais de réapprovisionnement: Indiquer le code frais de réapprovisionnement.
Niveau de traitement: Le niveau de traitement correspond à la hiérarchie des rapports dépendants de la société.
Code devise: Indiquer le code devise référence de la Société.
Dernier numéro de ligne: Indiquer le numéro du dernier article ligne ajouté au document. Il permet de déterminer quel est le numéro de ligne suivant lorsque vous ajoutez un article.
Dernière séquence: Indiquer le numéro de séquence de la dernière ligne de commentaire définie pour la ligne de demande.
Dernière séquence de commentaire: Indiquer la séquence du dernier commentaire. Le numéro de séquence du commentaire identifie le numéro de l'enregistrement de commentaire associé à la ligne de facture ou à la facture.
Nombre d'articles en suspens: Indiquer le nombre d'articles en suspens.
Nombre de commentaires en suspens: Indiquer le nombre de commentaires en suspens.
Nombre de commentaires: Indiquer le nombre de commentaires.
Type paiement électronique: Sélectionner le type de paiement électronique. Il peut s'agir d'un paiement électronique client ou société.
Date d'expiration paiement électronique: Sélectionner la date d'expiration du compte électronique.
Compte paiement électronique: Sélectionner le numéro de compte de paiement électronique.
Erreur enreg.: Indiquer Oui si une erreur est identifiée et corrigée pendant l'interfaçage ou la conversion.

Cliquer sur Enregistrer.

L'onglet Ligne retour entrant est désormais accessible.