Ver y mantener confirmaciones de orden de compra

Como Comprador, seleccione Listas y procesos > Crear procesos de compras > Resultados de la confirmación de la orden de compra

Como Gestor de inventario, seleccione Procesos en otros sistemas > Crear procesos de compras > Resultados de confirmación de la orden de compra.

Como Gestor de compras, seleccione Procesamiento EDI > Integraciones de cadena de suministros > Confirmaciones de OC > Resultados de confirmación de la orden de compra.

Como Procesador de gestión de suministros, seleccione Procesamiento EDI > Integraciones de cadena de suministros > Confirmaciones de OC > Resultados de confirmación de la orden de compra.

Cada fila de lista es una instancia de Procesar la confirmación EDI de la orden de compra.

Utilice estas fichas para ver información:

Seleccione Confirmación para ver las órdenes de compra con confirmaciones recibidas para el grupo de ejecución. Puede ver la información de confirmación para toda la orden de compra.

Seleccione Mensajes para ver los detalles que se reciben desde la confirmación, que incluyen las discrepancias, los estados de línea y los comentarios. Los registros se ordenan por orden de compra.

• Para eliminar la confirmación de la lista una vez que haya realizado cambios, haga clic en Eliminar mensaje.
• Para iniciar un diálogo con el suministrador acerca de la confirmación, haga clic en Discutir los cambios con el suministrador. El suministrador puede ver y responder al cuadro de diálogo del Portal de suministradores.

Cuando se añade información de confirmación a una orden de compra, estas son situaciones en las que los valores se actualizan automáticamente en las líneas de la orden de compra:

• Cuando se selecciona Actualizar coste de OC a partir de recibo o confirmación en el campo Actualizar coste de orden de compra en la información de compras del vendedor.
• Cuando el coste unitario en el tipo de registro 60 no es igual al coste unitario de la línea de orden de compra, se actualiza la línea de orden de compra.
  1. Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione Configuración de cuentas por pagar > Gestionar vendedores.
  2. Abra un registro de vendedor.
  3. Haga clic en el vínculo Ver o actualizar detalles de compra en el formulario principal. Se muestra la página de información de compras del vendedor.
  4. En la ficha Opciones, seleccione el campo Permitir la actualización del artículo de vendedor desde confirmación de orden de compra.

     De forma alternativa, en la ficha Ubicaciones de origen de compra, abra un registro y seleccione el campo Permitir que se actualice el artículo de vendedor desde la confirmación de orden de compra en la ficha Principal.

  5. Haga clic en Guardar.
• Cuando se selecciona el campo Permitir actualización de artículo de vendedor desde confirmación de orden de compra en el mismo formulario, en Vendedor de compras o Ubicación de origen de compra que se ha indicado anteriormente y el campo Artículo de vendedor de un Tipo de registro 60 no es igual al artículo de vendedor en la línea de la OC, el artículo de vendedor en la línea de orden de compra se modifica.
• Cuando el vendedor cambia la Fecha de entrega anticipada en el Portal de suministradores y la diferencia se encuentra dentro de los días de tolerancia de entrega de la compañía de compras, se actualiza la Fecha de entrega anticipada de la línea de OC. Cuando se cambia la fecha de entrega anticipada, se actualiza la fecha de entrega demorada en la línea de OC.