Ver y mantener confirmaciones de orden de compra

Después de que se procesen las confirmaciones de órdenes de compra, estas son las acciones que se pueden realizar y la información que se puede ver en esos registros:

  1. Inicie sesión como comprador, gestor de inventario, gestor de compras o procesador de gestión de suministros.
  2. Seleccione Resultados de confirmación de la orden de compra
  3. Abra un registro de resultado.

    Utilice estas fichas para ver información:

    Confirmaciones. Vea las órdenes de compra con confirmaciones recibidas para el grupo de ejecución. Puede ver la información de confirmación para toda la orden de compra.

    Mensajes. Vea los detalles que se reciben desde la confirmación, que incluyen las discrepancias, los estados de línea y los comentarios. Los registros se ordenan por orden de compra.

  4. Vea la información de confirmación en la orden de compra. Hay una opción Drill Around y una ficha Emisiones y confirmaciones disponibles. Cada registro de la lista es una revisión de la orden de compra. Si abre un registro de revisión, entonces la emisión de la orden de compra y la información de confirmación se muestran en el encabezado. Los mensajes de confirmación se muestran en una lista.
  5. Vea y mantenga información de confirmación en Confirmaciones de orden de compra. Puede realizar búsquedas por revisiones y por mensajes.
  6. Para ver una lista de confirmaciones que requieren una acción, seleccione Gestionar orden de compra y seleccione la ficha Alertas. Esta lista contiene información que puede usar el comprador para realizar una acción, como cambios de coste.
    • Para eliminar la confirmación de la lista una vez que haya realizado cambios, haga clic en Eliminar mensaje.
    • Para iniciar un diálogo con el suministrador acerca de la confirmación, haga clic en Discutir los cambios con el suministrador. El suministrador puede ver y responder al cuadro de diálogo del Portal de suministradores.

    Cuando se añade información de confirmación a una orden de compra, esta lista muestra situaciones en las que los valores se actualizan automáticamente en las líneas de la orden de compra:

    • Cuando se selecciona Actualizar coste de OC a partir de recibo o confirmación en el campo Actualizar coste de orden de compra en la información de compras del vendedor.
    • Cuando el Coste por unidad en el tipo de registro 60 no es igual al coste por unidad de la línea de orden de compra, se actualiza la línea de orden de compra.
      1. Seleccione Gestionar vendedores.
      2. Abra un registro de vendedor.
      3. Haga clic en el vínculo Ver o actualizar detalles de compra en la página principal.

        Se muestra la página de información de compras del vendedor.

      4. En la ficha Opciones, seleccione el campo Permitir la actualización del artículo de vendedor desde confirmación de orden de compra.

        De forma alternativa, en la ficha Ubicaciones de origen de compra, abra un registro y seleccione el campo Permitir que se actualice el artículo de vendedor desde la confirmación de orden de compra en la ficha Principal.

      5. Haga clic en Guardar.
    • Cuando se selecciona el campo Permitir actualización de artículo de vendedor desde confirmación de orden de compra en la misma página, en Vendedor de compras o Ubicación de origen de compra que se ha indicado anteriormente y el campo Artículo de vendedor de un Tipo de registro 60 no es igual al artículo de vendedor en la línea de la OC, el artículo de vendedor en la línea de orden de compra se modifica.
    • Cuando el vendedor cambia la Fecha de entrega anticipada en el Portal de suministradores y la diferencia se encuentra dentro de los días de tolerancia de entrega de la compañía de compras, se actualiza la Fecha de entrega anticipada de la línea de OC. Cuando se cambia la fecha de entrega anticipada, se actualiza la fecha de entrega demorada en la línea de OC.