Dieses Verfahren ist für die Rollen "Debitorenbuchhaltung - Experte" und "Debitorenbuchhaltung - Manager" verfügbar:
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Wählen Sie aus.
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Wählen Sie auf dem Tab Rechnungen einen Rechnungsdatensatz aus.
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Wählen Sie aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Strittiger Betrag
- Geben Sie einen strittigen Betrag an.
- Streitigkeitencode
- Wählen Sie einen Streitigkeitencode aus.
- Streitigkeitsdatum
- Wählen Sie ein Streitigkeitsdatum aus.
- Beschreibung
- Geben Sie optional eine Beschreibung an.
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Klicken Sie auf OK.
Strittige Transaktionen werden in die automatische Barzahlungsverrechnung einbezogen. Eine strittige Transaktion kann auch an einen anderen Kunden übertragen werden.