Zugewiesene Sperrcodes

In dieser Tabelle sind die verfügbaren Sperrcodes aufgeführt:

Sperrcode Standort Anwendung
Kreditlimit Kunde Auftrag bei Freigabe
Auftragslimit Kunde Auftrag bei Freigabe
Einzelauftragslimit Kunde Auftrag bei Freigabe
Vorkasse (VK) Fakturierungsprozessstufe

Wenn dieses Feld leer ist, wird als Standardwert der Wert des Kunden übernommen.

Auftrag vor Freigabe
Nachnahme (NN) Fakturierungsprozessstufe

Wenn dieses Feld leer ist, wird als Standardwert der Wert des Kunden übernommen.

Rechnung
Gewinnspanne Fakturierung eines Verkaufsklassenkontos Auftragsposition vor Freigabe
Liefernachweis (LN) Kunde Versand
Autorisierung fehlgeschlagen Kunde Auftrag bei Freigabe
Verrechnung fehlgeschlagen Kunde Rechnung bei Freigabe

Ein anderer lösungsspezifischer Sperrcode ist die Kreditsperre. Ein Kreditlimit stellt einen Kundensaldo mit allen offenen Aufträgen dar. Kreditlimits können auf der Clearing-Kundenstufe, Kundengruppenstufe oder Kundenstufe definiert werden. Wenn der Auftrag bei der Auftragsfreigabe ein eingerichtetes Limit überschreitet, wird dieser Auftrag mit einer Kreditsperre versehen. Andere offene Aufträge, die noch nicht freigegeben sind, werden nicht gesperrt. Eine Kreditsperre können Sie im Kundendatensatz auch manuell zuweisen bzw. entfernen. Durch diese Sperre können Kundenaufträge nicht mehr weiter verarbeitet werden.