Zugewiesene Sperrcodes
In dieser Tabelle sind die verfügbaren Sperrcodes aufgeführt:
| Sperrcode | Standort | Anwendung |
|---|---|---|
| Kreditlimit | Kunde | Auftrag bei Freigabe |
| Auftragslimit | Kunde | Auftrag bei Freigabe |
| Einzelauftragslimit | Kunde | Auftrag bei Freigabe |
| Vorkasse (VK) | Fakturierungsprozessstufe Wenn dieses Feld leer ist, wird als Standardwert der Wert des Kunden übernommen. |
Auftrag vor Freigabe |
| Nachnahme (NN) | Fakturierungsprozessstufe Wenn dieses Feld leer ist, wird als Standardwert der Wert des Kunden übernommen. |
Rechnung |
| Gewinnspanne | Fakturierung eines Verkaufsklassenkontos | Auftragsposition vor Freigabe |
| Liefernachweis (LN) | Kunde | Versand |
| Autorisierung fehlgeschlagen | Kunde | Auftrag bei Freigabe |
| Verrechnung fehlgeschlagen | Kunde | Rechnung bei Freigabe |
Ein anderer lösungsspezifischer Sperrcode ist die Kreditsperre. Ein Kreditlimit stellt einen Kundensaldo mit allen offenen Aufträgen dar. Kreditlimits können auf der Clearing-Kundenstufe, Kundengruppenstufe oder Kundenstufe definiert werden. Wenn der Auftrag bei der Auftragsfreigabe ein eingerichtetes Limit überschreitet, wird dieser Auftrag mit einer Kreditsperre versehen. Andere offene Aufträge, die noch nicht freigegeben sind, werden nicht gesperrt. Eine Kreditsperre können Sie im Kundendatensatz auch manuell zuweisen bzw. entfernen. Durch diese Sperre können Kundenaufträge nicht mehr weiter verarbeitet werden.