Zuweisen bestimmter Auftragspositionen für Kundenrücksendungen

  1. Wählen Sie Aufträge verwalten > Kundenauftragsrücksendung aus.
  2. Öffnen Sie einen Auftragsrücksendungsdatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Artikel
    Wählen Sie die Nummer des zurückgesendeten Catch-Weight-Artikels aus.
    Standort
    Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb des Firmenbestands aus.
    Positionsart
    Wählen Sie die Art des Bestands für die Position aus.
    Grundcode
    Wählen Sie den Grundcode aus, um die Ursache für die Erstellung von Gutschriften anzugeben.
    Menge
    Geben Sie die Rücksendungsmenge in der Verkaufsmaßeinheit an.
    Catch-Weight-Menge Bestand
    Geben Sie die an den Bestand zurückzusendende Menge an. Verwenden Sie die Lagermaßeinheit.
    Preis pro Einheit
    Geben Sie den Preis pro Einheit des Artikels an. Standardwert ist der Preis pro Einheit aus der Rechnung des zurückgesendeten Artikels.
    Kosten pro Einheit
    Geben Sie die Kosten pro Einheit der Position an. Standardwert sind die Kosten pro Einheit aus der Rechnung des zurückgesendeten Artikels.
    Kundenbestellungsnummer
    Wählen Sie die Kundenbestellung aus. Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Streckengeschäftauftrag handelt, geben Sie die Bestellungsnummer an, die dem Streckengeschäft zugeordnet ist.
    Kundenbestellungscode
    Wählen Sie den Bestellungscode aus.
    Globale Positionsart
    Wählen Sie die globale Positionsart aus.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Disposition" folgende Informationen an:
    Vom Kunden angeforderte Aktion
    Wählen Sie aus, ob der Kunde die Ausstellung einer Gutschrift oder einen automatischen Ersatz der Waren angefordert hat.
    Gutschrift erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Gutschrift für die Rücksendung zu erstellen.
    Bestandsdisposition
    Wählen Sie aus, ob die zurückgegebenen Waren an das Lager zurückgesendet, verschrottet oder ignoriert werden sollen.
    Rücksendungsrücknahmekosten
    Wählen Sie den Zusatzkostencode aus, um dem Kunden die Wiederauffüllung von Artikeln in Rechnung zu stellen.
    Verkaufskonto
    Wählen Sie das Verkaufskonto aus, das für zurückgesendete Bestands- und Nichtlagerartikel entlastet werden soll.
    Gegenkonto
    Wählen Sie das Gegenkonto aus, auf das Umsatzkosten (UKst) für zurückgesendete Nichtlagerartikel gebucht werden sollen.
    UKst-Konto
    Wählen Sie das Konto aus, das mit der Umsatzkostenbuchung für zurückgesendete Bestands- und Nichtlagerartikel belastet werden soll.
  6. Klicken Sie auf Speichern.