使用“费用批准”表单批准合作伙伴输入的物料、人工或杂项处理。在报销或对帐前必须批准合作伙伴处理。
要批准费用：
- 在该表单上指定此信息：
- 开单经理
- 选择负责验证 SRO 是否正确开票的人员的合作伙伴标识。
- 合作伙伴
- 选择与 SRO 相关的合作伙伴。
- SRO
- 选择与此费用相关的 SRO。
- 行
- 选择与此费用相关的 SRO 行。
- 工序
- 选择与此费用相关的 SRO 工序。
- 报销状态
- 选择处理的状态：
-
“已批准”：已输入并批准可报销的处理。
-
“打开”：尚未批准的待定处理。
-
“完成”：已批准并支付的处理。
- 显示这些值：
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“物料”：报销状态为已批准或未结的选定行的物料费用运行合计。
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“人工”：报销状态为已批准或未结的选定行的人工费用运行合计。
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“杂项”：报销状态为已批准或未结的选定行的杂项费用运行合计。
-
“合计”：报销状态为已批准或未结的选定行的人工、物料和杂项费用的运行合计。
- 单击“刷新”向网格填充相应处理。
- 选择每个网格的单独处理，或单击“全选”选择所有处理进行批准。
- 单击“批准”处理批准。
使用该表单上的这些按钮：
- 单击“刷新”显示与“报销状态”字段对应的行。
- 单击“全选”标记所有要处理的记录。
- 单击“取消全选”删除所有要处理的记录。
- 单击“批准”以批准选定的记录
- 单击“取消批准”取消批准选定的记录。