处理提交保修报销请求

要处理执行服务并请求报销的合作伙伴提交的保修请求，按照“处理保修请求”中的步骤操作。

为 SRO 开票后，依照以下步骤给合作伙伴补偿：

  1. 启动“合作伙伴补偿”表单。
  2. 选择与该保修请求相关的“合作伙伴 ID”。
  3. 在网格中，选择要报销的物料，或单击“全选”。
  4. 单击“处理”可启动“合作伙伴报销处理”模式表单。
  5. 或者，指定用于报销的“说明”。
  6. 单击“处理”运行该报销。