如果信用卡显示为未结贷记（待稍后结转至发票），请使用这些步骤来贷记订单：
- 在“信用卡付款”表单上，选择客户。
- 在“处理类型”字段中，指定“退款”。
- 在“参考”字段中，指定“未结”。
- 若要自动处理未结付款，请执行下列操作：
- 选择“自动过帐未结付款”。
- 指定信用卡信息，并单击“处理”。在“应收帐款已过帐处理明细”表单上，会生成“已过帐未结付款”。
- 或手动处理未结付款：
- 清除“自动过帐未结付款”复选框。
- 指定信用卡信息，并单击“处理”。在“应收帐款收款”表单上，会生成“未结付款”。
- 使用标准流程，将付款结转到特定发票（如果适用）。
- 使用标准流程过帐付款。