手动作废已过帐支票

三个过程均允许用户作废或返回处理。以下过程用于手动作废单张已过帐支票。有关其他两个过程的详细信息，请参见以下内容：

要手动作废已过帐支票：

  1. 打开“发薪期工资”表单。
  2. 输入员工号。
  3. 在“支票类型”字段中，选择“手动”。
  4. 打开“工资处理”表单。
  5. 用负数金额更新表单，以反映由工资运行产生的分录。确保在全部选项卡中填写了任何所需信息：“工资”、“税”及“扣除和收入”。
  6. 使用“打印/过帐工资支票”表单过帐工资处理。
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