Si el crédito se muestra como crédito abierto, para aplicarse más tarde a una factura, siga estos pasos para abonar la orden:
- En el formulario Pagos con tarjeta de crédito, seleccione el cliente.
- En el campo Tipo de transacción, especifique Devolución.
- En el campo Referencia, especifique Abierto.
- Para procesar automáticamente el pago abierto:
- Seleccione Registro automático de pago abierto.
- Especifique la información de la tarjeta de crédito y haga clic en Procesar. Se generará un pago abierto registrado en el formulario Detalle de transacciones registradas de CC.
- Alternativamente, para procesar manualmente el pago abierto:
- Desactive la casilla Registro automático de pago abierto.
- Especifique la información de la tarjeta de crédito y haga clic en Procesar. Se generará un pago abierto en el formulario Pagos de CC.
- Use el proceso estándar para aplicar el pago a la factura específica, si procede.
- Use el proceso estándar para registrar el pago.