Cuando el campo Origen del formulario Artículos, ficha General muestra que el origen de este artículo es Comprado y el campo Crear solicitudes de OC desde OP del formulario Parámetros de planificación está seleccionado, el sistema hace firme cada orden planificada seleccionada en una línea en una solicitud de compra.
- Desde el formulario Detalles de planificación, seleccione las órdenes planificadas que desea hacer firme.
- Seleccione el botón En firme. El sistema muestra el formulario Detalles de planificación de la solicitud de orden de compra en firme.
- En el campo Solicitud de compra, realice una de las siguientes acciones:
- Para permitir que el sistema asigne el siguiente número de solicitud disponible, deje el campo en blanco.
- Para utilizar un prefijo distinto al predeterminado, introduzca un prefijo de solicitud nuevo.
- Introduzca una solicitud nueva.
- Seleccione un proveedor o contrato de proveedor.
Si conoce el número de proveedor, introdúzcalo en el campo Proveedor.
Nota: De forma predeterminada, el sistema asigna la referencia cruzada del artículo/proveedor de la primera clasificación del artículo.
Si deja en blanco el campo Proveedor y no existen ninguna referencia cruzada del artículo/proveedor, el sistema crea una solicitud con ningún proveedor asignado
a este artículo.
- Haga clic en Aceptar. El sistema hace firme las órdenes planificadas en la solicitud.