Recepción de una factura EDI (810/INVOIC entrante)
Importe los datos de la factura desde el traductor a las tablas de base de datos EDI de CloudSuite Industrial.
Para importar la transacción de la factura 810/INVOIC entrante desde su proveedor, utilice la Rutina de carga de transacción EDI.
(Opcional) Revise los datos antes de registrarlos en CloudSuite Industrial.
Para imprimir una lista detallada de qué factura de proveedor ha recibido, ejecute el Informe de factura de proveedor entrante.
Generar un comprobante de CP mediante los datos de la factura de proveedor EDI.
Para obtener información sobre cómo crear un comprobante, consulte Crear comprobantes o ajustes de CP. El sistema genera la
factura EDI cuando genera el comprobante CP.