Configuración de la información del informe SSD UE

Configuración de parámetros

Para utilizar informes de la UE, debe seleccionar la casilla de verificación Activar informes UE del formulario Parámetros generales.  

Si planea enviar sus informes SSD de la UE como archivos ASCII o XML, especifique la Carpeta lógica de archivo SSD y los ID de intercambio de despacho y llegada en el formulario Parámetros de impuestos. Puede obtener los ID en la oficina estadística federal correspondiente en países donde sea necesario, por ejemplo, Alemania. El usuario que ejecuta el informe debe tener la autorización para crear archivos en la carpeta lógica especificada.

Si fuese necesario un valor de oficina de impuestos para el uso con los archivos de datos SSD intrastat, especifique el valor en el formulario Provincia/Estado. Puede obtener los ID de oficina de impuestos de estado en la oficina estadística federal correspondiente en países donde sea necesario, por ejemplo, Alemania.

Revisión de los datos SSD

Antes de imprimir el informe, realice una revisión general de los datos. Si es necesario, especifique un valor para el Distrito de impuestos en el formulario SSD UE. Este valor solo se utiliza durante la generación del informe y solo es necesario para la oficina estadística federal en determinados países de la UE como Alemania.

Como se calcula el Informe

El Informe SSD UE extrae información de los artículos de línea en el registro de factura y el registro de comprobante CP. Esta información se incluye en el informe:

• Las recepciones de comprobantes de compra y las devoluciones de memorando de crédito de OClte se consideran llegadas.
• Los ajuste de OC en devoluciones y en envíos facturados de OClte se consideran envíos.

Excluir determinados CNT en el Informe

Si desea que el informe SSD UE excluya determinados tipos de transacciones, pero mostrarlas en el cuadro 8/9 del informe:

• Cuando crea las transacciones, especifique un CNT en el que el segundo dígito se establezca en 8, por ejemplo 28 o 38.
• En el formulario Informe SSD UE, seleccione la opción Excluir 2º dígito de 8 CNT.

Por ejemplo, las transacciones de servicio se excluyen generalmente del informe aunque se incluyen en el cuadro 8/9, por lo que se pueden definir con códigos CNT que terminen en 8.

Para transacciones que quiera incluir en el informe, especifique un CNT en el que el segundo dígito se establezca en 7, por ejemplo 27 o 37. En este caso, se notifica un precio normal. (Esto también se aplica a el IVA 100.) El sistema no enumera estas transacciones en el cuadro 8/9 del Informe IVA UE o en el informe Lista de ventas UE.

Si el código CNT de una transacción termina en 6 y si la transacción era una factura de ajuste de precio, se ignoran campos SSD opcionales en el informe.

Las transacciones con cualquier otro valor de código CNT se ignoran en el informe.

Informes enviados y Mercancías devueltas

Para SSD, debe informar el valor calculado de la mercancía enviada (envíos) y mercancías devueltas (llegadas):

• Para mercancías devueltas, el valor es el valor de mercado más el precio de la reparación.
• Para mercancías enviadas, el valor es el valor de mercado. Existen excepciones para envíos y aeronaves.

Las mercancías devueltas y reparaciones gratuitas no se enumeran en el Informe IVA UE o en el Informe Lista de ventas UE. No obstante, se enumeran en el Informe SSD UE cuando los artículos se devuelven y se reemplazan.

Especifique el país de origen mediante el formulario SSD UE.

En los casos en que las mercancías se facturan más de un mes por adelantado del que se envían o reciben físicamente, el punto impositivo de IVA es la fecha de factura, aunque la fecha de referencia para SSD es la fecha del traslado físico de la mercancía.

Cuando no se factura el artículo en el período de informes actual, pero ya se ha enviado, el artículo se enumera en el SSD con un segundo dígito CNT de 8. En el siguiente período de informes, se enumera en el informe con un segundo dígito de CNT de 7.

Opciones de impresión y de volver a imprimir

Cuando selecciona Imprimir, el campo Período se activa y los campos del rango se desactivan. Si se define una Carpeta lógica de archivo SSD en el formulario Parámetros de impuestos, el campo Opción de archivo SSD está activo y puede elegir entre las opciones de Informe (PDF), ASCII o XML para el archivo de salida de Informe SSD de la UE. A continuación, puede hacer clic en el botón Archivos para abrir un formulario donde puede ver, descargar o eliminar archivos de la carpeta lógica.

Cuando selecciona Volver a imprimir, el campo Período se activa y los campos del rango se desactivan.