Para anular y eliminar los pagos de CP que ya ha registrado, use la utilidad Eliminar transacciones registradas de CP. Esta utilidad elimina todos los comprobantes pagados por completo para los proveedores seleccionados.
- Especifique la información en estos campos:
- Fecha hasta: Se muestra la fecha del sistema actual de forma predeterminada pero puede cambiarla a la última fecha en la que
se puede eliminar la fecha de la factura del comprobante. Si un comprobante tiene una fecha de vencimiento posterior a esta
fecha, no se eliminará, independientemente de si el comprobante se ha pagado o no.
- Proveedor inicial y final: Seleccione el rango de proveedores cuyas transacciones desea eliminar. Para eliminar las transacciones
de todos los proveedores, deje estos campos en blanco.
- Depurar pagos sin CP: Para eliminar todos los pagos sin CP para los proveedores seleccionados, seleccione esta casilla de
verificación.
- Vista previa/Confirmar: Para ver los resultados de la ejecución de la utilidad sin guardar los resultados en la base de datos,
seleccione Vista previa. Para guardar los resultados en la base de datos, seleccione Confirmar.
- Para iniciar el proceso, haga clic en Procesar.