Si le champ Source de l'onglet Général de l'écran Articles est défini sur Acheté et que le champ DA à partir d'un ordre planifié de l'écran Planifier (param) est sélectionné, le système confirme chaque ordre planifié sélectionné sous la forme de lignes d'un ordre d'achat.
- Dans l'écran Détail planification, sélectionnez les ordres planifiés que vous souhaitez confirmer.
- Sélectionnez le bouton Conf.. L'écran Confirmer DA depuis détail planif. s'affiche.
- Dans le champ Dem. achat, exécutez l'une des actions suivantes :
- Pour permettre au système d'affecter le premier numéro de demande disponible, laissez le champ à blanc.
- Pour utiliser un préfixe différent du préfixe par défaut, saisissez un nouveau préfixe de DA.
- Entrez une demande existante.
- Sélectionnez un fournisseur ou un contrat fournisseur.
Si vous connaissez le numéro de fournisseur, saisissez-le dans le champ Fournisseur.
Remarque: Par défaut, le système attribue la première référence croisée article/fournisseur de l'article. Si vous laissez le champ
Fournisseur vide et qu'il n'existe aucune référence croisée article/fournisseur, le système crée la demande d'achat sans attribuer de
fournisseur à cet article.
- Cliquez sur OK. Le système confirme les ordres planifiés dans la demande.