Traitement des retours avec Point de vente
Pendant le traitement, un avoir est créé pour annuler la facture, et une facture supplémentaire est créée pour annuler les paiements. Pour traiter un retour via la fonction Point de vente (PdV), procédez comme suit :
- Rechercher et annuler l'ordre d'origine
- Vérifiez et finalisez les informations
Remarque: Ces étapes supposent que vous êtes connecté à un tiroir-caisse et qu'au moins une entrée de commandes de composants Point
de vente existe déjà dans le système. Le client veut à présent retourner l'achat initial. Pour plus d'informations sur la
connexion aux tiroirs-caisses ou l'entrée de commandes dans PdV, reportez-vous à Traitement des commandes avec Point de vente.
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